Qual documento utilizar?
NFC-e: documento voltado a operações de venda ao consumidor final, conforme as regras da unidade federativa. NF-e: utilizada nas operações com mercadorias a que se aplica esse modelo. NFS-e: documento de serviços, conforme o emissor e a legislação aplicáveis.
Antes de emitir, confirme com a BGM o modelo adequado para a operação, o regime tributário e o cadastro dos produtos.
Quero Faturar
PRIMEIRO TREINAMENTO
NFC-e no Quero Faturar
Passo a passo organizado com base no material de treinamento fornecido à BGM. Abra cada etapa abaixo. Nomes e posições dos comandos podem variar conforme a versão e as permissões do sistema.
1. Entrar no sistema e acessar Nota Fiscal
Acesse o endereço do Quero Faturar utilizado pela sua empresa e entre com seu usuário autorizado. No menu lateral, procure Nota Fiscal.
Confira o nome da empresa antes de iniciar. Utilize apenas o acesso fornecido pelo responsável pelo sistema.
2. Nova Nota → NFC-e
Na área fiscal, clique em Nova Nota e escolha NFC-e. No material, essa opção aparece abaixo de NF-e (Produto).
Confira os dados da operação e informe a identificação do consumidor quando aplicável. Se a operação exigir outro modelo, interrompa e consulte a BGM.
3. Adicionar produto
Clique em Adicionar produto, localize o item cadastrado e confira descrição, unidade, quantidade e preço unitário. Verifique descontos e o total antes de confirmar.
Repita para os demais itens da venda. O cadastro fiscal do produto deve estar previamente revisado.
Exemplo didático: 2 unidades de R$ 50,00 totalizam R$ 100,00, sem descontos ou outros acréscimos. Use sempre os dados reais da operação.
4. Conferir e salvar
Confira itens, quantidades, valores e dados do consumidor. Depois, clique em Salvar, conforme mostrado no treinamento.
Salvar o preenchimento não significa que a nota foi autorizada. Continue a conferência das etapas seguintes.
5. Gerar pagamento
Na seção de pagamento, clique em Gerar pagamento. Confira parcelas, condição e meio de pagamento e clique em Gerar Pagamentos.
O material exemplifica pagamento à vista em dinheiro. Se a venda foi recebida por Pix, cartão ou outro meio, informe a condição real. A soma dos pagamentos e os ajustes de troco devem refletir a venda.
6. Enviar e conferir a autorização
Após revisar o documento, utilize Enviar. Aguarde a resposta e confira o status, a chave e o protocolo de autorização apresentados pelo sistema.
Se houver rejeição ou retorno incerto, leia a mensagem e confirme a situação antes de repetir a emissão, evitando duplicidade. Encaminhe o código e a descrição do erro à equipe responsável, sem senhas ou certificados.
7. Disponibilizar o documento e guardar os arquivos
Após a autorização, localize a impressão ou disponibilização do DANFE NFC-e e a exportação do XML no sistema. Entregue o documento ao consumidor pelo meio aplicável e mantenha os arquivos e eventos para a rotina fiscal.
Confira com a BGM o procedimento de envio dos XMLs à contabilidade. Cancelamento e contingência seguem regras próprias; consulte a equipe antes de corrigir uma nota já autorizada.
Conferência rápida antes de enviar
- Empresa e modelo fiscal corretos;
- Dados reais da venda e produtos cadastrados;
- Quantidades, preços, descontos e totais conferidos;
- Pagamento correspondente à operação;
- Autorização confirmada e arquivos organizados.
Referências: treinamento Quero Faturar fornecido à BGM e portais oficiais abaixo. Roteiro organizado em 16/10/2026; telas e exigências podem mudar.
Receita Federal — documentos fiscais ↗Portal oficial da NF-e e NFC-e ↗
Portal oficial da NFS-e ↗
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